2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

三间房社区卫生服务中心始建于1968年，医院地址为北京市手机彩票网双桥中路火车站南。该中心的基本职能是提供预防保健、全科医疗科、内科、外科、妇科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、口腔科、精神科、传染科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等项卫生服务。中心下设艺水芳园社区卫生服务站、天泰社区卫生服务站、定北社区卫生服务站、定南里社区卫生服务站、定西社区卫生服务站、三间房南里社区卫生服务站、双柳巷社区卫生服务站等七家医保定点社区卫生服务站，为社区居民提供基本医疗和公共卫生服务。

(二)人员构成情况

事业编制112人，实有人数101人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计21,888.43万元，比上年减少658.70万元，下降2.92%。主要原因：受疫情影响，中心及社区站断断续续停诊，影响医疗药品收入下降，收支配比，同比支出也有所下降。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计14,541.35万元，比上年减少705.92万元，下降4.63%，其中：财政拨款收入4,706.75万元，占收入合计 的32.37%；事业收入9,814.99万元，占收入合计的 67.50%；其他收入19.61万元，占收入合计的 0.13%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 13,734.83万元，比上年减少1,106.98万元，下降7.46%，其中：基本支出13,186.31万元，占支出合计的 96.01%；项目支出548.52万元，占支出合计的 3.99%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,750.40万元，比上年增加减少400.14万元，增长下降9.20%。主要原因：疫情期间，财政加大项目经费投入，用于保障疫情防控工作。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出4,750.40万元，主要用于以下方面：教育支出 9.60万元，占本年财政拨款支出0.20%；社会保障和就业支出 480.93万元，占本年财政拨款支出10.12%；卫生健康支出 4,259.87万元，占本年财政拨款支出89.67%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算9.60万元，与2022年年初预算持平。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算9.60万元，与2022年年初预算持平。主要用于专业技术人员培训支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算480.93万元，比2022年度年初预算增加8.87万元，增长1.88%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算471.07万元，比2022年度年初预算减少0.99万元，下降0.21%。主要用于根据北京市统一政策, 发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“社会福利”(款)2022年度决算0.25万元，比2022年度年初预算增加0.25万元，增长100%。主要用于中心开展“四进”服务工作支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算9.61万元，比2022年度年初预算增加9.61万元，增长100%。主要用于新冠疫情防护工作用。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算4,259.87万元，比2022年度年初预算增加747.83万元，增长21.29%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算2.00万元，比2022年度年初预算增加2万元，增长100%。主要用于医疗垃圾处置用。

“基层医疗卫生机构”(款)2022年度决算3,658.23万元，比2022年度年初预算增加507.4万元，增长16.1%。主要用于公用支出和人员保险等项支出。

“公共卫生”(款)2022年度决算324.24万元，比2022年度年初预算增加226.31万元，增长231.09%。主要用于基本公共卫生支出。

“中医药”(款)2022年度决算0.60万元，比2022年度年初预算减少4.4万元，下降88%。主要用于中医药薪火传承支出。

“计划生育事务”(款)2022年度决算4.90万元，与2022年度年初预算持平。主要用于开展农村地区已婚育龄妇女计划生育服务工作。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算216.83万元，比2022年度年初预算增加2.01万元，增长0.9%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算53.07万元，比2022年度年初预算增加14.51万元，增长37.63%。主要用于主要用于两癌筛查、新生儿疾病筛查等项工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,201.88万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 15.34万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算19.75万元减少4.41万元。其中：

1.因公出国(境)费用。本年度无此项经费。

2.公务接待费。本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 15.34万元，比2022年度年初预算数18.94万元减少3.60万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数11.88 万元，比2022年度年初预算数12.73万元减少0.84万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆费用。2022年度购置(更新)1辆，车均购置费11.88万元。公务用车运行维护费2022年度决算数3.46万元，比2022年度年初预算数 6.21万元减少2.75万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.15万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额112.31万元，其中：政府采购货物支出12.88 万元，政府采购服务支出99.43万元。授予中小企业合同金额110.02万元，占政府采购支出总额的 97.96%，其中：授予小微企业合同金额11.38万元，占政府采购支出总额的10.13%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆3台，34.61万元；单位价值100万元(含)以上的设备4台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位本年度所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

2080503教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出；

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费；

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映其他用于社会福利方面的支出；

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出；

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出；

2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出；

2100408卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出；

2100409卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出；

2100410卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出；

2100717卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出；

2101102卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

2109999卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出；

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

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